ESPECIALISTA FP&A

Acerca del PuestoResponsable de liderar el proceso de presupuestario, forecasting, seguimiento y análisis de ventas y margen de la empresa, convirtiendo la información financiera y comercial en análisis accionables para la toma de decisiones, interactuando con las diferentes áreas del negocio como socio financiero y asegurando una comprensión clara de los principales drivers de desempeño.Responsabilidades1. Presupuesto y forecastingLiderar, desde FP&A, la elaboración del presupuesto anual de ventas y margen.Traducir los planes comerciales en presupuestos financieros.Elaborar proyecciones por tienda, categoría, departamento, canal y/o formato.2. Seguimiento de ventas y margenPreparar el seguimiento semanal y mensual de ventas, margen y principales KPIs comerciales.Analizar desviaciones vs presupuesto, forecast, año anterior y otros benchmarks relevantes.Descomponer las variaciones de ventas entre volumen, precio, mix, tiendas, categorías y otros drivers.Analizar las variaciones de margen entre precio, costo, mix, promociones y otros factores relevantes.Identificar tempranamente desviaciones que puedan comprometer el cumplimiento del presupuesto.Preparar análisis de ventas y margen por tienda, categoría/departamento, etc.Analizar el desempeño de promociones y campañas comerciales, cuantificando la rentabilidad de descuentos y promociones, y apoyar la definición de criterios financieros para evaluar promociones y acciones de pricing.Generar análisis ad hoc para apoyar decisiones estratégicas y operativas.3. BP con ComercialTrabajar estrechamente con el Director Comercial y todo el equipo Comercial así como con Abastecimiento, participando en reuniones y liderando reuniones de seguimiento a la ejecución de resultados comerciales y aportar una perspectiva financiera independiente. 4. Reporting y gestiónDiseñar y mantener dashboards de desempeño comercial.Automatizar y mejorar los procesos de reporting y análisis.Preparar presentaciones ejecutivas para la Gerencia de FP&A, la Vicepresidencia Financiera y la alta gerencia.Experiencia:* 5–8 años de experiencia en FP&A, planeación financiera, control de gestión, análisis comercial o áreas financieras similares.* Experiencia relevante en retail en compañías con múltiples tiendas, formatos o unidades de negocio (idealmente en supermercados), consumo masivo o industrias con alta rotación de productos.* Experiencia demostrable en presupuestación y forecasting.* Experiencia analizando ventas, margen y rentabilidad por producto, categoría, tienda o canal.* Experiencia trabajando directamente con áreas comerciales.